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1產(chǎn)品質(zhì)量管理

1.1質(zhì)量管理體系

①是否建立質(zhì)量管理體系；其職責(zé)和權(quán)限是否明確

A

②是否建立體系文件并加以實(shí)施和保持。體系文件是否齊全，運(yùn)行是否有效

A

③是否建立了適合本企業(yè)的質(zhì)量手冊；質(zhì)量文件是否覆蓋了企業(yè)質(zhì)量管理的各個(gè)過程

A

④是否有必須的形成文件的程序、資源、記錄，并加以實(shí)施和控制：1）要求的7個(gè)過程是否建立了程序文件；2）體系文件是否得到實(shí)施和控制；3）有關(guān)場合的體系文件是否為有效版本

B

⑤是否建立了內(nèi)部質(zhì)量體系審核制度，由管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施。是否制定了內(nèi)審制度，是否定期審查自己的質(zhì)量體系運(yùn)行情況

B

⑥審核后是否編寫了審核報(bào)告，分析原因，提出糾正措施，通知責(zé)任部門。是否實(shí)施了內(nèi)部審核，審核報(bào)告、記錄和糾正措施是否齊全

B

1.2管理職責(zé)

①導(dǎo)層中是否指定人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，其職責(zé)和權(quán)限是否明確

B

②是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員，其職責(zé)和權(quán)限是否明確

A

③是否把各部門的職責(zé)進(jìn)步分解落實(shí)到各類人員，并組織實(shí)施

B

④是否制定了切實(shí)可行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各人員是否掌握質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

B

⑤企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)是否得到貫徹實(shí)施。高管理者是否參與制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

B

⑥質(zhì)量管理制度、規(guī)定是否齊全；各部門、崗位、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系是否明確

B

⑦在質(zhì)量管理制度中是否有相應(yīng)的考核辦法，是否齊全、合理；是否嚴(yán)格執(zhí)行

B

⑧是否有符合國家標(biāo)準(zhǔn)的儲存物品養(yǎng)護(hù)制度（原料、半成品、成品的養(yǎng)護(hù)、主要設(shè)備保養(yǎng)制度、化驗(yàn)監(jiān)測設(shè)備的保養(yǎng)）

B

⑨是否做到崗位操作規(guī)程齊全（做到每個(gè)操作崗位都有操作規(guī)程）

B

⑩建立產(chǎn)品銷售臺帳，產(chǎn)品流向及使用信息反饋相關(guān)資料是否至少保存年

B

2資源管理

2.1生產(chǎn)設(shè)施

①是否具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所、生產(chǎn)設(shè)施，并且是否維護(hù)完好，是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常

A

2.2設(shè)備工藝

①是否具有《危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)管理辦法》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備與工藝裝備（見表1）；生產(chǎn)設(shè)備與工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)

A

②設(shè)備與工藝裝備的性能和精度是否滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求

A

③主要設(shè)備是否維護(hù)完好、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，是否有超負(fù)荷、漏水、漏油現(xiàn)象；是否建立了設(shè)備操作規(guī)程并張貼上墻

A

④是否建立檔案及臺賬，技術(shù)資料是否齊全。賬物是否相符

A

⑤各工序的工裝、模具是否齊全完備，并有關(guān)鍵件的部件，備品備件是否賬物相符；備品備件是否建立臺賬，且賬物相符，并能滿足生產(chǎn)需要

B

2.3檢測設(shè)備

①是否按《危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)管理辦法》中規(guī)定配置滿足生產(chǎn)需要的檢測條件和設(shè)備、儀器（見表1），其準(zhǔn)確性和度是否符合檢驗(yàn)要求。是否按規(guī)定請計(jì)量部門對檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)

A

②計(jì)量儀器是否制定了校準(zhǔn)制度和計(jì)劃，按時(shí)校準(zhǔn)，并做好記錄

A

③對未列入計(jì)量規(guī)定的檢測設(shè)備是否制定了相應(yīng)的操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程

A

2.4人員要求

①企業(yè)負(fù)責(zé)人和管理者是否具有定的安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理知識：1）安全生產(chǎn)法、產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法對企業(yè)的要求（如企業(yè)的安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任和義務(wù)等）；2）企業(yè)負(fù)責(zé)人和管理者在安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理中的職責(zé)和作用；是否具有專業(yè)技術(shù)知識：1）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；2）產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求等

B

②是否設(shè)立管理者代表并具有足夠的權(quán)利實(shí)施安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證工作

B

③技術(shù)人員（技師、中職稱以上）是否掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有基本安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理知識；數(shù)量是否能滿足生產(chǎn)需要（總數(shù)不少于5人，比例不低于10％）

B

④工人是否能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、配方和工藝文件等）并能熟練地操作設(shè)備；數(shù)量是否能滿足生產(chǎn)需要

B

⑤是否建立人員培訓(xùn)制度，是否每年都制定培訓(xùn)計(jì)劃，針對不同層次人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)

B

⑥培訓(xùn)后是否做好小結(jié)、保存好資料和考核紀(jì)錄

B

⑦上崗人員是否經(jīng)過培訓(xùn)考核，合格后上崗

B

⑧特種作業(yè)人員是否取得相應(yīng)資質(zhì)，資質(zhì)證書是否齊全

B

3技術(shù)文件管理

3.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

①是否有產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；是否嚴(yán)格貫徹執(zhí)行現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)

A

②制定的產(chǎn)品主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否嚴(yán)于國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。是否在標(biāo)準(zhǔn)化部門備案

B

3.2設(shè)計(jì)文件

①設(shè)計(jì)文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號、圖面質(zhì)量等是否符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求（尺寸、公差、技術(shù)要求等是否明確、合理，符合規(guī)定要求）；設(shè)計(jì)文件的簽署、更改手續(xù)是否完備

B

②設(shè)計(jì)文件是否完整、齊全，是否按目錄裝訂成冊

B

③設(shè)計(jì)文件的統(tǒng)性。1）圖樣和技術(shù)文件是否統(tǒng)，底圖、藍(lán)圖、實(shí)物是否致；2）技術(shù)、質(zhì)檢、車間等部門使用的同編號技術(shù)文件是否致

B

3.3工藝文件

①是否有各種工藝文件的明細(xì)表，并與實(shí)際工藝文件相符

B

②工藝文件是否正確、完整、統(tǒng)。1）工藝圖紙、工藝卡片或工藝守則應(yīng)能正確指導(dǎo)生產(chǎn)，并保證產(chǎn)品滿足圖紙要求；2）應(yīng)有主要的工裝、模具圖紙和主要材料消耗；3）各部門使用的工藝文件是否致，簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備

B

3.4文件管理

①是否制定文件控制程序（規(guī)定文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、回收、歸檔的方法和手續(xù)）；是否有質(zhì)量文件的發(fā)放、更改紀(jì)錄，并有效實(shí)施

B

②是否及時(shí)撤銷作廢文件，保證各場所使用有效文件。

B

③是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件

B

④設(shè)計(jì)文件、制造文件（制造過程中的相關(guān)控制）等技術(shù)文件的歸檔是否真實(shí)、完整，并符合國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范

4采購質(zhì)量管理

4.1采購制度

①是否制定了采購原、輔材料、零配件的質(zhì)量控制程序或制度，內(nèi)容是否完整、合理

B

②如有外協(xié)加工等委托項(xiàng)目，是否制定了相應(yīng)的質(zhì)量管理辦法，內(nèi)容是否合理完善

B

4.2供方選擇

①是否制定供方評價(jià)準(zhǔn)則；是否按規(guī)定對供方進(jìn)行評價(jià)，選擇合格供方，在合格供方采購，以保證采購質(zhì)量

B

②是否保存原、輔材料、零配件的供方及外協(xié)單位名單與供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄

B

③是否對供方和外協(xié)方進(jìn)行質(zhì)量控制

B

4.3采購文件

①是否按照有關(guān)規(guī)定和資料制定了采購工作管理制度。是否有采購文件（如：采購計(jì)劃、清單、合同）

B

②采購計(jì)劃實(shí)施前是否有具有資格的人員審批簽字；采購計(jì)劃是否明確了驗(yàn)收規(guī)定

B

③是否根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購

B

4.4采購驗(yàn)證

①是否對原、輔材料、零配件及外協(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證做出規(guī)定

B

②是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并保留記錄

B

5過程質(zhì)量管理

5.1工藝管理

①是否制定工藝管理制度及考核辦法，內(nèi)容是否完善可行；是否嚴(yán)格按制度進(jìn)行管理和考核

B

②職工是否嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，是否按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)

B

5.2質(zhì)量管理

①是否對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制；是否在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)

B

②是否制定了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序，其內(nèi)容是否完整；是否依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制

B

③過程質(zhì)量控制記錄是否完整及時(shí)

B

5.3特殊工程質(zhì)量控制

①對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過程（如罐體焊接等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定，對這些特殊工序生產(chǎn)企業(yè)要檢查焊工、無損探傷等特種作業(yè)人員是否有相應(yīng)的資質(zhì)

B

②是否按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作與實(shí)施過程參數(shù)監(jiān)控

6質(zhì)量檢驗(yàn)

6.1檢驗(yàn)管理

①是否制定了原、輔材料、半成品、和成品質(zhì)量檢驗(yàn)方法與合格標(biāo)準(zhǔn)

A

②是否有質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和專（兼）職檢驗(yàn)人員，是否立行使權(quán)力；是否制定了質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度

B

③如有委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，是否委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；是否簽訂了正式的委托檢驗(yàn)合同

B

6.2進(jìn)貨檢驗(yàn)

①是否制定了進(jìn)貨檢驗(yàn)制度，是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，是否對其檢驗(yàn)情況進(jìn)行記錄

B

6.3過程檢驗(yàn)

①是否制定了生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程的檢驗(yàn)制度和方法，包括檢、自檢、互檢、巡檢等有關(guān)人員都要按此執(zhí)行；是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄是否齊全

B

②對產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識

B

③檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，是否做出了相應(yīng)的規(guī)定；按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)

B

6.4出廠檢驗(yàn)

①是否按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求制定了檢驗(yàn)、包裝和標(biāo)識規(guī)定

A

②產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合規(guī)定要求，并出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證

B

③產(chǎn)品包裝和標(biāo)識是否符合規(guī)定要求

B

6.5糾正和預(yù)防措施

①是否制定了糾正和預(yù)防措施的程序

B

②對已出現(xiàn)的不合格品是否分析其原因，提出糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施

B

7

安全生產(chǎn)管理

7.1

安全生產(chǎn)管理組織

① 是否有安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員

A

②生產(chǎn)車間及倉庫是否確定了名主要負(fù)責(zé)人為安全負(fù)責(zé)人

A

③企業(yè)導(dǎo)人中，主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得上崗資格；其他從業(yè)人員是否有相應(yīng)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)資格證書

A

7.2安全生產(chǎn)管理制度

①企業(yè)是否建立建全各各類人員的安全生產(chǎn)管理責(zé)任制（包括企業(yè)負(fù)責(zé)人、管理人員、從業(yè)人員在內(nèi)的安全生產(chǎn)管理責(zé)任制）

A

② 企業(yè)是否有健全的安全生產(chǎn)管理制度（有包括教育培訓(xùn)、防火、檢修、安全檢查、倉庫管理、事故報(bào)告管理制度）

A

③是否制定了各崗位安全操作規(guī)程（生產(chǎn)、裝卸搬運(yùn)、運(yùn)輸?shù)葝徫挥袩o健全的操作規(guī)程并建檔和懸掛明顯位置）

A

④ 企業(yè)是否制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案，有無事故應(yīng)急救援措施

A

⑤企業(yè)近三年來有無重特大安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生

A

生產(chǎn)工藝設(shè)備

1.       剪板下料設(shè)備

2.       焊接設(shè)備

3.     制桶中段設(shè)備

4.     涂裝設(shè)備

檢測設(shè)備

1.       氣密性試驗(yàn)設(shè)備

2.       液壓試驗(yàn)設(shè)備

3.       堆碼試驗(yàn)裝置

4.       跌落試驗(yàn)機(jī)

5.       游標(biāo)卡尺

6.     鋼直尺

7.     提梁、提環(huán)強(qiáng)度試驗(yàn)設(shè)備（只考核鋼提桶、方桶）

生產(chǎn)工藝設(shè)備

1．剪板下料設(shè)備

2．焊接設(shè)備

3．制罐中段設(shè)備

4．涂裝設(shè)備

Z型

Y型

1．注塑機(jī)

2．微霧頭組裝機(jī)

3．外墊圈組裝機(jī)

4．閥基體組裝機(jī)

5．引流管組裝機(jī)

1．剪切設(shè)備

2．沖壓設(shè)備

3．電阻焊機(jī)

4．封口設(shè)備

1．下料設(shè)備

2．成形生產(chǎn)線

檢測設(shè)備

1．氣密性試驗(yàn)設(shè)備

2．液壓試驗(yàn)設(shè)備

3．堆碼試驗(yàn)裝置

4．跌落試驗(yàn)機(jī)

5．游標(biāo)卡尺

6．鋼直尺

7．提環(huán)拉力試驗(yàn)裝置（只考核方罐與扁圓罐）